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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073374
Nro. de Timbrado
14958695
Monto de la Factura
₲ 44.280.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
13-11-2023
Fecha Emisión Cheque
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.268.960
IVA
₲ 4.025.455
Retención DNCP
₲ 154.577
Retención IVA
₲ 1.207.637
Retención Renta
₲ 1.610.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
34.22
Código de Contratación (CC)
LP-12021-23-226746
Monto Contrato
₲ 1.256.177.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 885.636.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 830.576.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414602
Nombre de la Licitación
LPN UEP FEEI/MITIC Nº 02/2022 SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - 3er. LLAMADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC