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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000640
Nro. de Timbrado
16228617
Monto de la Factura
₲ 171.000.000
Nro. de Orden de Pago
387
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.521.236
IVA
₲ 15.545.455
Retención DNCP
₲ 596.945
Retención IVA
₲ 4.663.637
Retención Renta
₲ 6.218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23014-24-249735
Monto Contrato
₲ 5.808.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.189.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.109.185.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445992
Nombre de la Licitación
Seguro Medico para funcionarios del INCOOP Segundo Llamado - Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo