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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Nro. de Timbrado
18103963
Monto de la Factura
₲ 192.672.906
Nro. de Orden de Pago
3406
Fecha de Orden de Pago
28-11-2025
Fecha Emisión Cheque
28-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.739.299
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 672.604
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25004-25-260590
Monto Contrato
₲ 963.364.531
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.165.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.234.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472223
Nombre de la Licitación
READECUACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE PILAR
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp