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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012016
Monto de la Factura
₲ 3.705.625
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
06-02-2020
Fecha Emisión Cheque
06-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.490.428
IVA
₲ 336.875
Retención DNCP
₲ 13.071
Retención IVA
₲ 101.063
Retención Renta
₲ 101.063
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
36/2018
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-162679
Monto Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.449.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.811.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343191
Nombre de la Licitación
LPN N° 32/2018 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay