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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010678
Monto de la Factura
₲ 6.745.750
Nro. de Orden de Pago
875
Fecha de Orden de Pago
26-07-2019
Fecha Emisión Cheque
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.353.270
IVA
₲ 613.250
Retención DNCP
₲ 24.530
Retención IVA
₲ 183.975
Retención Renta
₲ 183.975
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
36/2018
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-162679
Monto Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.449.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.811.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343191
Nombre de la Licitación
LPN N° 32/2018 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay