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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001698
Nro. de Timbrado
16149931
Monto de la Factura
₲ 189.000.000
Nro. de Orden de Pago
688
Fecha de Orden de Pago
23-10-2023
Fecha Emisión Cheque
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.857.591
IVA
₲ 17.181.818
Retención DNCP
₲ 666.655
Retención IVA
₲ 5.154.545
Retención Renta
₲ 5.154.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23015-23-231929
Monto Contrato
₲ 189.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.833.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.857.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas