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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017857
Nro. de Timbrado
16851348
Monto de la Factura
₲ 936.820.500
Nro. de Orden de Pago
93
Fecha de Orden de Pago
01-02-2024
Fecha Emisión Cheque
06-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 873.116.707
IVA
₲ 85.165.500
Retención DNCP
₲ 3.270.355
Retención IVA
₲ 25.549.650
Retención Renta
₲ 34.066.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23015-23-237474
Monto Contrato
₲ 936.820.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 936.002.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 873.116.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas