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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006668
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 139.750.000
Nro. de Orden de Pago
552
Fecha de Orden de Pago
07-09-2023
Fecha Emisión Cheque
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.511.102
IVA
₲ 12.704.545
Retención DNCP
₲ 492.936
Retención IVA
₲ 3.811.364
Retención Renta
₲ 3.811.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23015-23-230416
Monto Contrato
₲ 279.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.254.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.758.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424773
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas