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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000794
Nro. de Timbrado
17682294
Monto de la Factura
₲ 12.468.406
Nro. de Orden de Pago
25696
Fecha de Orden de Pago
12-05-2025
Fecha Emisión Cheque
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.631.436
IVA
₲ 1.133.491
Retención DNCP
₲ 43.526
Retención IVA
₲ 340.047
Retención Renta
₲ 453.397
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
513/2023.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-235192
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 515.747.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.912.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421533
Nombre de la Licitación
Refacción de áreas de servicio del Edificio Principal de Casa Matriz. (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf