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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000768
Nro. de Timbrado
17682294
Monto de la Factura
₲ 12.480.862
Nro. de Orden de Pago
23722
Fecha de Orden de Pago
21-02-2025
Fecha Emisión Cheque
21-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.643.055
IVA
₲ 1.134.624
Retención DNCP
₲ 43.570
Retención IVA
₲ 340.387
Retención Renta
₲ 453.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
513/2023.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-235192
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.474.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.399.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421533
Nombre de la Licitación
Refacción de áreas de servicio del Edificio Principal de Casa Matriz. (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf