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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000672
Nro. de Timbrado
17374990
Monto de la Factura
₲ 82.109.700
Nro. de Orden de Pago
22925
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.526.240
IVA
₲ 7.464.518
Retención DNCP
₲ 286.638
Retención IVA
₲ 2.239.355
Retención Renta
₲ 2.985.807
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CYBIRA CONSULTING
RUC
80026531-9
Número de Contrato
501/2023.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-233597
Monto Contrato
₲ 2.544.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.140.085.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.996.568.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428045
Nombre de la Licitación
Servicio de Soporte de Software (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf