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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Nro. de Timbrado
18077498
Monto de la Factura
₲ 200.377.800
Nro. de Orden de Pago
29589
Fecha de Orden de Pago
16-10-2025
Fecha Emisión Cheque
16-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.926.985
IVA
₲ 18.216.164
Retención DNCP
₲ 699.501
Retención IVA
₲ 5.464.849
Retención Renta
₲ 7.286.465
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CYBIRA CONSULTING
RUC
80026531-9
Número de Contrato
501/2023.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-233597
Monto Contrato
₲ 2.544.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.543.352.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.372.765.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428045
Nombre de la Licitación
Servicio de Soporte de Software (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf