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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Nro. de Timbrado
17458592
Monto de la Factura
₲ 145.138.480
Nro. de Orden de Pago
27013
Fecha de Orden de Pago
08-07-2025
Fecha Emisión Cheque
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.395.730
IVA
₲ 13.194.407
Retención DNCP
₲ 506.665
Retención IVA
₲ 3.958.322
Retención Renta
₲ 5.277.763
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio NSA Postal
RUC
80105940-2
Número de Contrato
465/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-231732
Monto Contrato
₲ 2.998.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.927.743.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.734.025.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426988
Nombre de la Licitación
Servicio de Correspondencia Bancaria (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf