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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Nro. de Timbrado
17696521
Monto de la Factura
₲ 1.718.829.000
Nro. de Orden de Pago
24853
Fecha de Orden de Pago
09-04-2025
Fecha Emisión Cheque
09-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.603.448.696
IVA
₲ 156.257.182
Retención DNCP
₲ 6.000.276
Retención IVA
₲ 46.877.155
Retención Renta
₲ 62.502.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO LIMPYC
RUC
80139605-0
Número de Contrato
528/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-237299
Monto Contrato
₲ 13.750.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.734.030.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.080.209.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426719
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para Casa Matriz y oficinas periféricas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf