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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000360
Nro. de Timbrado
16499737
Monto de la Factura
₲ 8.506.817.033
Nro. de Orden de Pago
24269
Fecha de Orden de Pago
21-03-2025
Fecha Emisión Cheque
21-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.935.777.606
IVA
₲ 773.347.003
Retención DNCP
₲ 29.696.525
Retención IVA
₲ 232.004.101
Retención Renta
₲ 309.338.801
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-225728
Monto Contrato
₲ 25.020.050.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.005.563.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.400.795.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421496
Nombre de la Licitación
Renovación y Actualización de Licencias Microsoft Enterprise Agreement (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf