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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Nro. de Timbrado
17497759
Monto de la Factura
₲ 61.111.111
Nro. de Orden de Pago
22915
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.955.555
IVA
₲ 5.555.556
Retención DNCP
₲ 213.333
Retención IVA
₲ 1.666.667
Retención Renta
₲ 2.222.222
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
424/2023.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-230771
Monto Contrato
₲ 2.199.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.038.194.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 969.563.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421489
Nombre de la Licitación
Servicio de Backup (SBE) - Ad Referéndum 2023.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf