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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Nro. de Timbrado
17178340
Monto de la Factura
₲ 39.690.000
Nro. de Orden de Pago
22525
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.991.080
IVA
₲ 3.608.182
Retención DNCP
₲ 138.554
Retención IVA
₲ 1.082.455
Retención Renta
₲ 1.443.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DUOCLEAN
RUC
80139638-7
Número de Contrato
539/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-237255
Monto Contrato
₲ 24.447.023.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.165.012.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.810.684.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427123
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para Sucursales y Centro de Atención al Cliente (CAC) del BNF (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf