- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Nro. de Timbrado
16901797
Monto de la Factura
₲ 952.722.000
Nro. de Orden de Pago
15020
Fecha de Orden de Pago
25-03-2024
Fecha Emisión Cheque
25-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 887.936.905
IVA
₲ 86.611.091
Retención DNCP
₲ 3.325.866
Retención IVA
₲ 25.983.327
Retención Renta
₲ 34.644.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DUOCLEAN
RUC
80139638-7
Número de Contrato
539/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-237255
Monto Contrato
₲ 24.447.023.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.183.638.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.760.933.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427123
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para Sucursales y Centro de Atención al Cliente (CAC) del BNF (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf