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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Nro. de Timbrado
17178340
Monto de la Factura
₲ 2.818.608.000
Nro. de Orden de Pago
24768
Fecha de Orden de Pago
03-04-2025
Fecha Emisión Cheque
03-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.629.402.533
IVA
₲ 256.237.091
Retención DNCP
₲ 9.839.504
Retención IVA
₲ 76.871.127
Retención Renta
₲ 102.494.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DUOCLEAN
RUC
80139638-7
Número de Contrato
539/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-237255
Monto Contrato
₲ 24.447.023.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.165.012.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.810.684.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427123
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para Sucursales y Centro de Atención al Cliente (CAC) del BNF (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf