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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021676
Nro. de Timbrado
16311560
Monto de la Factura
₲ 5.406.999.973
Nro. de Orden de Pago
13885
Fecha de Orden de Pago
09-01-2024
Fecha Emisión Cheque
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.088.232.747
IVA
₲ 491.545.452
Retención DNCP
₲ 19.071.964
Retención IVA
₲ 147.463.636
Retención Renta
₲ 147.463.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
384/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-228174
Monto Contrato
₲ 5.406.999.973
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.402.231.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.088.232.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417073
Nombre de la Licitación
Adquisición de UPS (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf