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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005303
Nro. de Timbrado
16697384
Monto de la Factura
₲ 889.275
Nro. de Orden de Pago
26797
Fecha de Orden de Pago
30-06-2025
Fecha Emisión Cheque
30-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 886.041
IVA
₲ 80.843
Retención DNCP
₲ 3.234
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
55/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-226817
Monto Contrato
₲ 17.785.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.488.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.995.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios y Agua Mineral (SBE) - Ad Referéndum 2023.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf