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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001346
Nro. de Timbrado
16768228
Monto de la Factura
₲ 2.041.250
Nro. de Orden de Pago
15512
Fecha de Orden de Pago
10-04-2024
Fecha Emisión Cheque
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.976.301
IVA
₲ 185.568
Retención DNCP
₲ 7.423
Retención IVA
₲ 55.670
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
56/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-226802
Monto Contrato
₲ 21.716.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.702.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.999.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios y Agua Mineral (SBE) - Ad Referéndum 2023.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf