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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Nro. de Timbrado
17030070
Monto de la Factura
₲ 193.800.000
Nro. de Orden de Pago
20199
Fecha de Orden de Pago
03-10-2024
Fecha Emisión Cheque
03-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.621.600
IVA
₲ 17.618.182
Retención DNCP
₲ 676.538
Retención IVA
₲ 5.285.455
Retención Renta
₲ 7.047.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DE LIMPIEZA LM
RUC
80139484-8
Número de Contrato
527/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-237310
Monto Contrato
₲ 4.651.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.261.570.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.975.366.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427141
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Lobbies de Cajeros Automáticos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf