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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-9775
Nro. de Timbrado
16296343
Monto de la Factura
₲ 8.411.520
Nro. de Orden de Pago
42396
Fecha de Orden de Pago
08-10-2024
Fecha Emisión Cheque
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.865
IVA
₲ 26.563
Retención DNCP
₲ 1.063
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIMPLAST SACI
RUC
80015763-0
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
LP-40003-24-238344
Monto Contrato
₲ 8.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.315.416.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.306.989.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437802
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOTELLAS DE PLASTICO Y TAPAS ROSCA
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa