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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-9240
Nro. de Timbrado
16296343
Monto de la Factura
₲ 16.252.500
Nro. de Orden de Pago
42281
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.178.624
IVA
₲ 1.477.500
Retención DNCP
₲ 59.100
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIMPLAST SACI
RUC
80015763-0
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
LP-40003-24-238344
Monto Contrato
₲ 8.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.996.886.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.985.979.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437802
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOTELLAS DE PLASTICO Y TAPAS ROSCA
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa