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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000006
Nro. de Timbrado
18659624
Monto de la Factura
₲ 5.680.000
Nro. de Orden de Pago
33642
Fecha de Orden de Pago
06-04-2026
Fecha Emisión Cheque
06-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.298.718
IVA
₲ 516.364
Retención DNCP
₲ 19.828
Retención IVA
₲ 154.909
Retención Renta
₲ 206.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-25-257046
Monto Contrato
₲ 674.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.671.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.094.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466973
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf