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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006448
Nro. de Timbrado
18037106
Monto de la Factura
₲ 138.900.000
Nro. de Orden de Pago
27546
Fecha de Orden de Pago
25-07-2025
Fecha Emisión Cheque
25-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.576.022
IVA
₲ 12.627.273
Retención DNCP
₲ 484.887
Retención IVA
₲ 3.788.182
Retención Renta
₲ 5.050.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-25-253578
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.938.595.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.808.462.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461512
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización Integral de Expo Ferias del Paraguay
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf