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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006475
Nro. de Timbrado
18037106
Monto de la Factura
₲ 14.540.500
Nro. de Orden de Pago
28211
Fecha de Orden de Pago
14-08-2025
Fecha Emisión Cheque
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.564.436
IVA
₲ 1.321.864
Retención DNCP
₲ 50.760
Retención IVA
₲ 396.559
Retención Renta
₲ 528.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-25-253578
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.149.995.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.005.672.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461512
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización Integral de Expo Ferias del Paraguay
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf