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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006449
Nro. de Timbrado
18037106
Monto de la Factura
₲ 18.997.500
Nro. de Orden de Pago
27545
Fecha de Orden de Pago
25-07-2025
Fecha Emisión Cheque
25-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.722.249
IVA
₲ 1.727.045
Retención DNCP
₲ 66.319
Retención IVA
₲ 518.114
Retención Renta
₲ 690.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-25-253578
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.938.595.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.808.462.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461512
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización Integral de Expo Ferias del Paraguay
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf