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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006605
Nro. de Timbrado
18037106
Monto de la Factura
₲ 73.400.000
Nro. de Orden de Pago
30765
Fecha de Orden de Pago
21-11-2025
Fecha Emisión Cheque
21-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.472.858
IVA
₲ 6.672.727
Retención DNCP
₲ 256.233
Retención IVA
₲ 2.001.818
Retención Renta
₲ 2.669.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-25-253578
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.938.595.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.808.462.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461512
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización Integral de Expo Ferias del Paraguay
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf