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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006607
Nro. de Timbrado
18037106
Monto de la Factura
₲ 391.400.000
Nro. de Orden de Pago
30802
Fecha de Orden de Pago
28-11-2025
Fecha Emisión Cheque
28-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.126.386
IVA
₲ 35.581.818
Retención DNCP
₲ 1.366.342
Retención IVA
₲ 10.674.545
Retención Renta
₲ 14.232.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-25-253578
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.938.595.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.808.462.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461512
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización Integral de Expo Ferias del Paraguay
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf