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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000103
Nro. de Timbrado
14772272
Monto de la Factura
₲ 1.239.652.800
Nro. de Orden de Pago
1922
Fecha de Orden de Pago
09-11-2021
Fecha Emisión Cheque
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 592.387.456
IVA
₲ 28.316.800
Retención DNCP
₲ 2.265.344
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO EL COLONO
RUC
80101264-3
Número de Contrato
115/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22004-20-186538
Monto Contrato
₲ 5.318.713.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.077.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.062.459.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371829
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE FLUIDA PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira