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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-006-0000029
Nro. de Timbrado
17647557
Monto de la Factura
₲ 1.176.893.575
Nro. de Orden de Pago
3008
Fecha de Orden de Pago
11-12-2025
Fecha Emisión Cheque
11-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.822.234
IVA
₲ 106.990.325
Retención DNCP
₲ 499.421
Retención IVA
₲ 3.822.102
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22017-24-242052
Monto Contrato
₲ 46.584.872.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.139.323.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.734.124.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451465
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR-PROGRAMA HAMBRE CERO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay