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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-006-0000005
Nro. de Timbrado
17647557
Monto de la Factura
₲ 844.437.450
Nro. de Orden de Pago
669
Fecha de Orden de Pago
11-06-2025
Fecha Emisión Cheque
11-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 818.398.070
IVA
₲ 76.767.040
Retención DNCP
₲ 3.009.268
Retención IVA
₲ 23.030.112
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22017-24-242052
Monto Contrato
₲ 46.584.872.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.721.028.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.544.582.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451465
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR-PROGRAMA HAMBRE CERO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay