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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000209
Nro. de Timbrado
16768684
Monto de la Factura
₲ 284.081.390
Nro. de Orden de Pago
2236
Fecha de Orden de Pago
17-10-2024
Fecha Emisión Cheque
17-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.068.262
IVA
₲ 25.825.580
Retención DNCP
₲ 1.012.363
Retención IVA
₲ 7.747.674
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22017-24-242052
Monto Contrato
₲ 46.584.872.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.721.028.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.544.582.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451465
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR-PROGRAMA HAMBRE CERO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay