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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Nro. de Timbrado
17147890
Monto de la Factura
₲ 27.731.099
Nro. de Orden de Pago
51
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.851.266
IVA
₲ 2.521.009
Retención DNCP
₲ 98.824
Retención IVA
₲ 756.303
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L.
RUC
80086621-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22017-24-248748
Monto Contrato
₲ 554.622.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.519.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.275.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455055
Nombre de la Licitación
LPN N° 11-24 CONSTRUCCIÓN DE AULAS, SANITARIOS Y REPARACIONES DE AULAS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay