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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680
Nro. de Timbrado
17147890
Monto de la Factura
₲ 247.690.489
Nro. de Orden de Pago
32
Fecha de Orden de Pago
20-02-2025
Fecha Emisión Cheque
20-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.749.595
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 330.315
Retención IVA
₲ 2.527.920
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L.
RUC
80086621-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22017-24-248748
Monto Contrato
₲ 554.622.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.519.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.275.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455055
Nombre de la Licitación
LPN N° 11-24 CONSTRUCCIÓN DE AULAS, SANITARIOS Y REPARACIONES DE AULAS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay