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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000687
Nro. de Timbrado
17147890
Monto de la Factura
₲ 41.721.466
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
21-01-2025
Fecha Emisión Cheque
21-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.397.758
IVA
₲ 3.792.860
Retención DNCP
₲ 148.680
Retención IVA
₲ 1.137.858
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L.
RUC
80086621-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22017-24-243555
Monto Contrato
₲ 999.997.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.086.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 711.429.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451775
Nombre de la Licitación
LPN 05-24 ADECUACIÓN EDILICIA DEL POLIDEPORTIVO DE CARMELO PERALTA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay