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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001076, 1077
Nro. de Timbrado
17993724
Monto de la Factura
₲ 63.262.210
Nro. de Orden de Pago
648
Fecha de Orden de Pago
13-06-2025
Fecha Emisión Cheque
13-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.006.389
IVA
₲ 5.364.217
Retención DNCP
₲ 230.044
Retención IVA
₲ 1.725.333
Retención Renta
₲ 2.300.444
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODHALIS CLARISA MARTINEZ VENIALGO
RUC
2172120-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22002-24-241398
Monto Contrato
₲ 24.200.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.393.376.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.808.557.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450874
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar correspondiente al Programa Hambre Cero en nuestras Escuelas para los Distritos de Capiibary, Santa Rosa del Aguaray e Yrybucuá.-
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro