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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001071
Nro. de Timbrado
17123238
Monto de la Factura
₲ 615.429.430
Nro. de Orden de Pago
443
Fecha de Orden de Pago
07-05-2025
Fecha Emisión Cheque
07-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 574.027.814
IVA
₲ 52.184.346
Retención DNCP
₲ 2.237.925
Retención IVA
₲ 16.784.439
Retención Renta
₲ 22.379.252
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODHALIS CLARISA MARTINEZ VENIALGO
RUC
2172120-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22002-24-241398
Monto Contrato
₲ 24.200.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.393.376.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.808.557.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450874
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar correspondiente al Programa Hambre Cero en nuestras Escuelas para los Distritos de Capiibary, Santa Rosa del Aguaray e Yrybucuá.-
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro