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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011989
Monto de la Factura
₲ 14.750.000
Nro. de Orden de Pago
5005
Fecha de Orden de Pago
20-05-2011
Fecha Emisión Cheque
20-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.026.981
IVA
Retención DNCP
₲ 52.564
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
441
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-11619
Monto Contrato
₲ 35.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.790.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.664.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188247
Nombre de la Licitación
LPN 17/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips