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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009467
Monto de la Factura
₲ 2.950.000
Nro. de Orden de Pago
17037
Fecha de Orden de Pago
17-12-2010
Fecha Emisión Cheque
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.805.396
IVA
Retención DNCP
₲ 10.513
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
441
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-11619
Monto Contrato
₲ 35.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.790.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.664.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188247
Nombre de la Licitación
LPN 17/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips