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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004378
Monto de la Factura
₲ 66.960.000
Nro. de Orden de Pago
16790
Fecha de Orden de Pago
15-12-2010
Fecha Emisión Cheque
15-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.677.743
IVA
Retención DNCP
₲ 238.620
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
397
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-10232
Monto Contrato
₲ 267.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.665.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.710.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188247
Nombre de la Licitación
LPN 17/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips