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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014201
Monto de la Factura
₲ 977.038.145
Nro. de Orden de Pago
15694
Fecha de Orden de Pago
24-11-2010
Fecha Emisión Cheque
24-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 940.822.598
IVA
Retención DNCP
₲ 3.647.609
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
281/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-4446
Monto Contrato
₲ 36.875.406.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.586.754.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.451.163.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips