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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002050
Monto de la Factura
₲ 12.619.200
Nro. de Orden de Pago
7185
Fecha de Orden de Pago
07-07-2011
Fecha Emisión Cheque
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.874.438
IVA
Retención DNCP
₲ 44.970
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
518/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-18816
Monto Contrato
₲ 267.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.365.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.519.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200786
Nombre de la Licitación
LPN 35-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips