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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0056566
Monto de la Factura
₲ 44.748.000
Nro. de Orden de Pago
12877
Fecha de Orden de Pago
02-12-2011
Fecha Emisión Cheque
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.605.850
IVA
Retención DNCP
₲ 159.466
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE SACI
RUC
80001870-2
Número de Contrato
511/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-17095
Monto Contrato
₲ 196.432.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.738.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.389.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200786
Nombre de la Licitación
LPN 35-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips