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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041932
Monto de la Factura
₲ 67.945.000
Nro. de Orden de Pago
6155
Fecha de Orden de Pago
10-06-2011
Fecha Emisión Cheque
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.896.661
IVA
Retención DNCP
₲ 242.131
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
435
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-11618
Monto Contrato
₲ 281.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.173.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.172.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188247
Nombre de la Licitación
LPN 17/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips