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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025101
Monto de la Factura
₲ 8.360.000
Nro. de Orden de Pago
9480
Fecha de Orden de Pago
06-09-2011
Fecha Emisión Cheque
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.950.208
IVA
Retención DNCP
₲ 29.792
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
162/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-54423
Monto Contrato
₲ 176.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.483.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.158.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
152555
Nombre de la Licitación
93-09 ADQ DE PROTESIS P/ EL SERV DE NEUROCIRUGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips