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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022084
Monto de la Factura
₲ 3.770.000
Nro. de Orden de Pago
3981
Fecha de Orden de Pago
27-04-2011
Fecha Emisión Cheque
27-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.585.202
IVA
Retención DNCP
₲ 13.435
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
162/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-54423
Monto Contrato
₲ 176.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.483.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.158.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
152555
Nombre de la Licitación
93-09 ADQ DE PROTESIS P/ EL SERV DE NEUROCIRUGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips