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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019044
Monto de la Factura
₲ 4.180.000
Nro. de Orden de Pago
12139
Fecha de Orden de Pago
21-09-2010
Fecha Emisión Cheque
21-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.975.104
IVA
Retención DNCP
₲ 14.896
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
162/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-54423
Monto Contrato
₲ 176.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.483.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.158.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
152555
Nombre de la Licitación
93-09 ADQ DE PROTESIS P/ EL SERV DE NEUROCIRUGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips